Centro de ayudaCOMPLEMENTO 1.2 CFDI DE NÓMINA
Requisitos
A partir del 1 de enero del 2017, se actualiza el complemento de nómina del CFDI. Debido a estos cambios es necesario estar preparado para cumplir con los nuevos requerimientos. Los siguientes son los puntos importantes por considerar:
1. CURP (Clave Única de Registro de Población)
Cuando el contribuyente se trate de una persona física deberá enviar el dato de su CURP por lo que requerirá tenerlo a la mano. En el caso de personas morales, estas no cuentan con CURP, por lo tanto, no deberán registrar este dato. Este dato se captura en Catálogos > Catálogos de contratación > Configurar Timbrado.
2. Régimen fiscal del contribuyente
Identificar régimen fiscal del contribuyente de la lista de opciones de la tabla SAT (Servicio de Administración Tributaria).
Este dato se captura en Catálogos > Catálogos de contratación > Configurar Timbrado.
3. Reclasificación conceptos (percepciones, deducciones, otros pagos)
En complemento 1.2 sufren cambios los catálogos de Tipo de Percepción (C-TipoPercepcion), Tipo de deducción (C_TipoPercepcion) y se agrega una nueva tabla llamada cOtrosPagos por lo que será necesario que revise sus conceptos de nómina y los reclasifique en caso de ser necesario.
Para facilitar la tarea de reasignar sus conceptos a alguna de las claves que desaparecen, nosotros haremos los cambios necesarios para cumplir con los requerimientos el nuevo complemento de nómina. Si desea revisar la clasificación a la que fueron asignados, tendrá disponible un reporte llamado ‘Clasificación de Conceptos Timbrado’ en la sección de Reportes a Nómina.
Resumen de cambios en catálogos
Catálogo C_TipoPercepcion
- Se agregan las claves 044 a 049
- Se eliminan las claves 016 y 017
- Identificar de su lista de conceptos los que se deben que reclasificar conforme al nuevo catálogo SAT
- Considerar la cancelación de claves 016 y 017
Catálogo C_TipoDeduccion
- Se agregan las claves 022 y 023
- Identifique de su lista de conceptos los que se deben que reclasificar con las nuevas claves SAT
Catálogo cOtrosPagos
- Nuevo catálogo de tipo de conceptos SAT
- Identifique de su lista de conceptos los que se deben reclasificar de acuerdo con el nuevo catálogo SAT
En Nominax sen reclasifican los conceptos de la siguiente manera:
4. Manejo de Horas Extras
En complemento 1.2 de CFDI de nómina en caso de que se haya pagado horas extras al empleado es necesario enviar los siguientes datos:
- Número de horas trabajadas
- Número de días en que los trabajo
- Monto
Es necesario identificar el mecanismo con que registran horas extras para saber de dónde tomar la información:
- Falta y Extras: En base a registros de autorizaciones ya seasigna los días en los que se trabajó horas extras.
- Excepciones de nómina: No se obtienen de registros de asistencia, sino que el usuario manualmente captura en nómina las horas dobles o triples que desea pagar. En este caso se crearon dos conceptos nuevos 713 y 714 para la captura de los días en que se trabajó horas extras dobles y triples.
5. Captura datos de Lugar de Expedición y Entidad Federativa
Valide que los campos Ciudad y Código Postal del catálogo de Empresas se encuentren alimentados ya que son datos requeridos para el XML: Entidad Federativa y Lugar de Expedición.
Se configura desde Catálogos > Catálogos de contratación > Modificar Empresa.
6. Llave, certificado y contraseña de CSD vigente
Identificar y tener a la mano el CSD (Certificado de Sello Digital) vigente del contribuyente ya que se requiere para cualquier cambio en la información del contribuyente.
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